襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）2024年度部门决算

 

 

襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）

2024年度部门决算

 

目    录

第一部分 襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

 

 

 

第一部分  襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）概况

1. 部门主要职责

   湖北省襄阳市中医医院始建于1957年，为湖北中医药大学附属襄阳医院、湖北中医药大学襄阳临床学院、湖北省中医骨伤医疗中心、湖北中医药大学附属骨伤科医院、湖北省骨伤科区域中医医疗中心建设单位、湖北省脑病科区域中医医疗中心建设单位、国家银屑病规范化诊疗中心、湖北省中西医结合肿瘤绿色治疗临床医学研究中心、湖北省卒中急救地图定点医院、襄阳市中医骨科及中医儿科临床研究中心，襄阳市首家网络医院急救站，是汉江流域具有现代化规模集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的大型三级甲等中医医院。2017年加挂襄阳市中医药研究所，是湖北省地市级唯一一家具有中医药研究所牌子的医院。

   二、机构设置情况

   医院现有两个院区，长征路院区开放床位1200张，东津院区编制床位1200张。开设38个临床专业科室、9个医技科室，拥有4亿元的现代化医疗设备，设立长征路院区、东津院区、前进路分部。东津院区总占地面积321亩，一期工程入选国家中医药传承创新工程项目库，是襄阳市高质量发展重点项目之一；二期工程主要建设为医技楼、平战结合住院楼，目前投入使用床位760张，已经建成门急诊综合楼、住院楼、医技楼、多功能宣讲室及楼群配套设施。医院建成一批在全国、全省和全市有影响、知名度较高的重点学科和重点专科。国家中医重点专科：骨伤科、脑病科、儿科、心血管科；全国首批中医学术流派传承工作室：何氏正骨流派传承工作室；入选国家中医优势专科建设单位：骨伤科、肿瘤科；国家中医优势专科：外科；首批湖北省区域中医医疗中心：骨伤科、脑病科；湖北省中医重点专科：肛肠科、内分泌科、推拿科、皮肤科、妇科、肺病科、肾病科、肿瘤科、肝病科、脾胃病科、针灸科、康复医学科；襄阳市临床重点专科：病理科、超声影像科、放射影像科、护理部、肾脏病科、康复医学科；襄阳市中医重点专科：耳鼻喉科、眼科、乳腺病科、治未病科、重症医学科、中医护理、中药制剂、临床药学、风湿病科、血液病科、泌尿男科、康复医学科、老年病科。

   第二部分  2024年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为132719.06万元。与2023年度相比，收、支总计增加1221.26万元，增长0.9%,主要原因是：财政拨款收入和事业收入正常增长。

。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计132719.06万元，与2023年度相比，收入合计增加1221.26万元，增长0.9%。其中：财政拨款收入36951.71万元，占本年收入27.8%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入94834.75万元，占本年收入71.5%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入932.60万元，占本年收入0.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计128437.88万元，与2023年度相比，支出合计增加5253.73万元，增长4.3%。其中：基本支出92302.28万元，占本年支出71.9%；项目支出36135.60万元，占本年支出28.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为36951.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少116.17万元，下降0.3%。主要原因是：政府专项债拨款收、支减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 28951.71万元，比2023年度决算数增加23883.83万元,增加主要原因是：拨付长征路院区和东津院区国有建设用地划拨款收入。

政府性基金预算财政拨款收入8000.00万元，比2023年度决算数减少24000.00万元,减少主要原因是：拨付政府专项债尾款，政府专项债收入减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出28951.71万元，占本年支出合计的22.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23883.83万元，增长471.3%,主要原因是：长征路院区和东津院区国有建设用地划拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出28951.71万元，主要用于以下方面：长征路院区和东津院区国有建设用地划拨款支出等。

1. 中医（民族）医院（类）支出816.10万元，占2.8%。主要是用于工资福利支出。

2. 中医（民族医）药专项类支出28,135.60万元，占97.2%。主要是用于长征路院区和东津院区国有建设用地划拨款支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2107.53万元，支出决算为28951.71万元，完成年初预算的1373.7%。其中：

1.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 330万元，支出决算为816.10万元，完成年初预算的247.3%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是：医院人员增加，人员经费相应增加。

（2）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 1777.53万元，支出决算为28135.60万元，完成年初预算的1582.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加长征路院区和东津院区国有建设用地划拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出816.10万元，其中：

人员经费816.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入8000.00万元，本年支出8000.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：用于东津院区建设。

1.其他支出类支出决算为8000.00万元,主要用于东津院区建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

本单位为公益二类事业单位，2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

    十、机关运行经费支出说明

本单位是公益二类事业单位，2024年度本单位无机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2024年度本单位无政府采购支出情况说明

 

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）共有车辆15辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备56台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金145万元，占一般公共预算项目支出总额的0.52％。从评价情况来看，2024年度一般公共预算项目支出绩效完成效果较差，未完成年初设定的绩效工作目标，未能较好地完成年初预算工作。

组织开展部门整体支出绩效评价：从评价情况来看，我院严格按照《襄阳市公立医院取消药品加成财政专项补助资金管理办法（试行）》（襄财社发〔2016〕71号）要求，加强药品预算、药品集中带量采购、不断提高财政专项资金绩效管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

公立医院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为262.79万元，执行数为145万元，完成预算55.18％。主要产出和效益：一是未较好的完成年初设定的产出目标值。二是符合医疗卫生体制薪酬制度改革“两个允许”原则，不断提高患者满意度。

发现的问题及原因：该项目偏离绩效目标。主要原因是：财政树立过紧日子的思想，实际拨付公立医院改革项目预算资金大幅减少，部分资金拨付延时到位。

下一步改进措施：医院开展财政绩效项目评价还处于探索起步阶段，希望市财政局按时足额拨付医院公立医院改革项目资金，更好服务患者，医院将不断完善提高项目绩效管理工作，发挥财政专项补助资金的最大效用。

《2024年度公立医院改革项目绩效评价自评表》（详见附件）

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。在今后的工作中，将更科学地制定绩效目标，加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，我院将在市财政局、市卫健委的领导下，加强项目资金的管理、评价结果的运用与预算资金的安排相结合。不断提高预决算管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年度未安排财政专项转移支付资金。

 

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

2024年度公立医院改革项目绩效评价自评表